Kế toán Kho

1. NHẬN HÀNG HÓA

- Phối hợp cùng nhà cung cấp và nhân viên của bộ phận đặt hàng để nhận hàng vào. Khi nhận hàng phải đối chiếu số lượng hàng và đơn giá giữa thực tế được giao từ nhà cung cấp với đơn đặt hàng từ phòng thu mua, đối với các mặt hàng thực phẩm số lượng phụ trội cho phép là 10% so với số lượng đặt hàng ban đầu.

- Phiếu giao hàng phải có đầy đủ 3 chữ ký: Kế toán kho - Bộ phận nhận hàng – Nhân viên giao hàng. (Ghi rõ họ tên và ngày nhận hàng).

Sau khi nhận hàng:

- Cập nhật tất cả số liệu vào phần mềm, số liệu đảm bảo đúng với số liệu thực nhận trên phiếu giao hàng.

- Bộ chứng từ sẽ được bàn giao cho kế toán chi phí để lưu trữ, đối chiếu công nợ và thanh toán cho nhà cung cấp.

- Bộ chứng từ đầy đủ bao gồm:

+ Đơn hàng.

+ Phiếu giao hàng.

+ Hoá đơn (nếu có)

+ Các loại giấy tờ đi kèm hàng hoá (Ví dụ: giấy xác nhận vệ sinh an toàn thực phẩm,…)

- Đối với các mặt hàng giao thiếu so với đơn đặt hàng, phụ trách nhận hàng sẽ thông báo ngay cho phòng mua hàng để có hướng xử lý.

2. QUẢN LÝ KHO

Đối với kho tổng do kế toán quản lý:

- Phải được ghi nhận đầy đủ số lượng hàng nhập và xuất, đảm bảo đầy đủ chứng từ nhập và xuất kho có chữ ký, ngày tháng nhập xuất kho.

- Hàng trong kho phải được sắp xếp gọn gàng; tuân thủ nguyên tắc nhập trước xuất trước hoặc các nguyên tắc khác phù hợp cho từng mặt hàng.

- Phối hợp với kế toán tổng hợp tổ chức kiểm kê lại số lượng và chất lượng hàng tồn kho hàng tháng.

- Trường hợp các bộ phận cho mượn hàng hoá, đồ dùng công cụ: Các bộ phận làm giấy chuyển hàng hoá và nộp về kế toán kho. Kế toán kho cập nhật lên file công cụ dụng cụ của từng bộ phận.

- Trường hợp cho các site khác mượn hoặc bán, bộ phận cho mượn (hoặc bán) làm giấy chuyển hàng hoá, đưa kế toán kho xác nhận. (Kê toán kho xác nhận số lượng mình nhìn thấy, kiểm tra được). Kế toán kho cập nhật ngay số lượng điều chuyển vào file công cụ dụng cụ. Khi các site trả hàng về kế toán kho ký xác nhận và cập nhật vào file công cụ dụng cụ.

- Tất cả số lượng hàng hoá cho mượn kế toán kho phải kịp thời cập nhật.

3. KIỂM KÊ

- Phối hợp với các bộ phận tổ chức kiểm kê và lập báo cáo kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận hoặc Ban giám đốc.

- Nếu xảy ra chênh lệch số liệu giữa sổ sách và thực tế cần lập biên bản xác nhận tại thời điểm kiểm kê và đề xuất hướng giải quyết.

• Chế độ lưu trú tại Khách sạn.

• Sử dụng 1 phần ăn/ngày.

• 1.5 ngày nghỉ/ tuần, 12 ngày phép/ năm

• Chế độ phúc lợi Công ty (thưởng lể, tết, sinh nhật, hiếu hỷ...).

• Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo luật lao động và chính sách của khách sạn

• Dịch vụ ưu đãi trong hệ thống.

• Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

• Có từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Biết sử dụng Excel, phần mềm kế toán (MISA, FAST, Bravo…).

• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc